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Modulo de validacion
1. Datos del cliente
Numero de cliente:
Razon social:
Establecimiento:
Fecha de solicitud:
20 nov 2025
Estatus:
Token:
2. Productos devueltos
Calve SAP | Material | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Fecha de factura | # Cantidad | Recibido | PNC | Inventarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508151 | JALOMA BICARBONATO DE SODIO PURO 100 G | 0136197 | 31/07/2028 | 2000155909 | Producto maltratado | 18/11/2025 | 3 | 3 | 3 | 0 |
513541 | OXOLBRUL INF 150/113 MG SOL C/120 ML | 2507570 | 08/07/2027 | 2000155904 | Producto maltratado | 18/11/2025 | 4 | 4 | 4 | 0 |
500102 | CLAVIPEN 500/125 MG C/15 TAB | 5050748 | 29/05/2027 | 2000155904 | Producto maltratado | 18/11/2025 | 2 | 2 | 2 | 0 |
512630 | LO-BRUQUIN 200/150 MG C/2 TAB | 5101433 | 06/10/2027 | 2000154524 | Producto maltratado | 11/11/2025 | 5 | 5 | 5 | 0 |
512092 | FOTOSUN UV 100 CRE FAC PROT MUY ALTA 60M | 25G34F | 31/07/2027 | 2000153260 | Producto maltratado | 04/11/2025 | 1 | 1 | 1 | 0 |
508991 | PEPTOBISMOL 262.4 MG C/12 TAB | 51544354K2 | 30/04/2027 | 2000154524 | Producto maltratado | 11/11/2025 | 1 | 1 | 1 | 0 |
503997 | MAVIFEM 8/2 G TUBO C/30 G CRE | 5F0965 | 30/06/2027 | 2000153256 | Producto maltratado | 04/11/2025 | 1 | 1 | 1 | 0 |
84 | 600 | Motivo | Monto | Soporte1 | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
84059087 | 60097436 | Producto maltratado | 22.1 | Archivo | Devolucion |
84059088 | 60097437 | Producto maltratado | 138.24 | Archivo | Devolucion |
84059089 | 60097438 | Producto maltratado | 110.56 | Archivo | Devolucion |
84059090 | 60097439 | Producto maltratado | 52.22 | Archivo | Devolucion |
84059091 | 60097440 | Producto maltratado | 57.75 | Archivo | Devolucion |
Modulo de Log IN:
Destina el producto devuleto
Autorizar el destino:
Se ha inspeccionado el producto neesario y autorizas el destino de todos los producto en cuestion?
Contraseña incorrecta
Autorizado con exito
1. Selecciona la partida a la que asignaras destino
2. Coloca las cantidades de cada destino en el siguiente campo y da clic en asignar:
3. Continua con el destino de todos los productos y al finalizar da clic en el siguiente boton
La cantidad no coincide
Deseas continuar con la asignacion del destino?
La suma no coincide
Detenida con exito
Guardando...
3. Notas de credito solicitadas:
84 | 600 | Factura | Motivo | Monto | Soporte1 | Soporte2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
84059087 | 60097436 | 2000155909 | Producto maltratado | 22.1 | Archivo | Archivo |
84059088 | 60097437 | 2000155904 | Producto maltratado | 138.24 | Archivo | Archivo |
84059089 | 60097438 | 2000154524 | Producto maltratado | 110.56 | Archivo | Archivo |
84059090 | 60097439 | 2000153260 | Producto maltratado | 52.22 | Archivo | Archivo |
84059091 | 60097440 | 2000153256 | Producto maltratado | 57.75 | Archivo | Archivo |
Destinada con exito
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Puedes solicitar una revision del token al administrador despues de autentificarte ingresando el motivo en le siguiente campo y dando clic en el boton "Solicitar".
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Modulo de log IN
Contraseña incorrecta
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
29 de diciembre de 2025
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